| DFB/23/0183 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
34,45 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0004 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
30.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
licencie na používanie e-knihy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mgr. Peter kučera |
1039746466 |
|
37,70 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
38,59 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,62 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,12 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,18 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
