| DFB/22/0317 |
oprava zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
680,02 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0316 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
168,00 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
RCD anglický jazyk |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
69,99 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
sporák a teplovzdušné fritézy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
608,96 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 16-2022 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Traco Computers s.r.o. |
31421652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18 588,00 € |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/22/0328 |
reproduktory, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
59,52 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0161 |
výmena záložnej batérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
60,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0155 |
krabice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
107,34 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 130/2022 |
Objednávame si u Vás obalový materiál , gastro obaly a pod. podľa výberu. Odhadovaná hodnota zákazky bez DPH:500€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JURPACK s.r.o. |
47064277 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 132/2022 |
Objednávame si u Vás gastro materiál podľa výberu. Odhadovaná hodnota zákazky bez DPH: 600€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
44103930 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 129/2022 |
Objednávame si u Vás gastro pomôcky podľa osobného výberu. Odhadovaná hodnota s DPH:610€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 131/2022 |
Objednávame si u Vás tonery podľa zadania. Odhadovaná hodnota zákazky bez DPH: 1000€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/22/0351 |
sieťové komponenty |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
437,83 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0164 |
technická podpora MK-soft 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
95,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0162 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
37,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0160 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0159 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
92,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
73,40 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0152 |
kniha kontrol výťahu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
9,60 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
