| DFP/22/0008 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
340,24 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
478,42 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
244,68 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
tapety oddýchová zóna |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GoldSolutions s.r.o |
29460522 |
|
151,66 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 352,01 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
289,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 033/2022 |
Objednávame si u Vás 25x licencia microsoft windows 10 pro a 25x microsoft office 2019 home and students v celkovej predpokladanej hodnote 650eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
QUEEN IT solutions s.r.o. |
51969394 |
|
0,00 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 034/2022 |
Objednávame si u Vás novú elektroinštaláciu do učebne č. 5 v celkovej predpokladanej sume 4500eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
0,00 € |
11.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/22/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
97,56 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 035/2022 |
Objednávame si u Vás: prepravu žiakov v rámci projektu Erasmus+ na trase:19.03.2022 - Vranov n.T.-Wroclaw 09.04.2022 - Wroclaw-Vranov n.T. Odchod autobusu po telefonickej dohode s p.Dučaiovou pripadne p.Vagaskou. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH 3240€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Migaľ |
33275441 |
|
0,00 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 036/2022 |
Objednávame si u Vás: časopis Dobré jedlo na obdobie od 3/2022-3/2023. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 23€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
News and Madia Holding a.s. |
47256281 |
|
0,00 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 037/2022 |
Objednávame si u Vás opravu práčky v celkovej predpokladanej sume 100€ s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Liška Michal Elektroservis |
14326493 |
|
0,00 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 038/2022 |
Objednávame si u Vás výmenu plynového ohrievača vody v učebni CV v celkovej predpokladanej sume 750eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
0,00 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFSPO/22/0001 |
vymaľovanie a výspravky tried a kabinetov v podkroví |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ArtCorp s.r.o. |
47613181 |
|
2 897,94 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
586,16 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,89 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
640,74 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
