| DFB/23/0162 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
242,90 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 020,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
330,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
revízia EZ kotolňa č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
370,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
revízia EZ kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
330,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
revízia EZ CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
370,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
revízia EZ budova č. 1 a 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
150,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
49,80 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
66,40 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
revízia bleskozvodov budova Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
112,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
revízia bleskozvodov budova CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
84,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
revízia bleskozvodov B č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
168,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
revízia bleskozvodov B č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
140,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
336,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0096 |
regál, údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
752,39 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0074 |
regál kovový, vedrá - doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
142,61 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
refraktometer |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Varga Trade s.r.o. |
46043357 |
|
41,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
publikácia Kariéra v školstve - január 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,85 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
