| DFB/22/0212 |
systémová podpora Magma HCM 2. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
synchronizácia zmlúv s CRZ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
switch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
87,20 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0020 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VANES s.r.o. |
36193003 |
|
64,80 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0033 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
479,88 € |
12.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0038 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
38,23 € |
02.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0055 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
323,04 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0090 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,06 € |
31.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0100 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
502,02 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0168 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
601,92 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0037 |
štrudľa vianočné posedenie zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
186,05 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0006 |
stravné lístky Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
51,86 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
strava, ubytovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aviva - Konstancja Szymura |
6472199710 |
|
30 674,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
strava a ubytovanie ERAZMUS Praha |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AGENTURA EDUCO s.r.o |
27225666 |
|
28 298,00 € |
07.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0171 |
spotrebný materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
370,10 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
80,88 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0099 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
131,16 € |
16.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0124 |
spotrebný materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Solitude s.r.o. |
54054877 |
|
80,00 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
