Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0066 živné pôdy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MkB Test a.s. 43932576 51,17 € 14.03.2024 21.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
005/2024 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 0,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/24/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 162,41 € 17.01.2024 30.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0011 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 123,66 € 07.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0020 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 108,92 € 22.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 105,16 € 13.03.2024 16.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0030 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 198,85 € 25.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0034 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 49,32 € 03.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0040 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 187,48 € 18.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0050 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 208,44 € 02.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0059 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 42,73 € 14.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0080 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 328,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
040/2024 Objednávame si u Vás: modul na mandátový certifikát. Odhadovaná hodnota plnenie 100 €. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 0,00 € 25.03.2024 03.04.2024 Objednávka
DFB/24/0075 modul na mandátový certifikát Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 02.04.2024 05.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
035/2024 Objednávame si u Vás: časopis Dobré jedlo 5/2024 - 4/2025. Odhadovaná hodnota plnenia 25 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 0,00 € 20.02.2024 26.02.2024 Objednávka
DFB/24/0063 predplatné Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 29,90 € 11.03.2024 11.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
012/2024 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFP/24/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 597,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 581,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
02-2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 09.01.2024 21.11.2023 11.01.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »