DFB/24/0021 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
91,85 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0023 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 132,50 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
členské na rok 2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
94,13 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
posypová soľ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
139,26 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
údržbarský materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
laboratórne pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
301,20 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,42 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,47 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,68 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 666,00 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
370,40 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
2 ks náhradný disk do notebooku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
77,29 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
baristické školenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Solo Caffé s.r.o. |
55474543 |
|
250,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |