| DFB/23/0261 |
knihy - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 534,10 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0148 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
985,30 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
266,80 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 092/2023 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa výberu v predpokladanej hodnote 2534,10 € s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 091/2023 |
Objednávame si u Vás: bezdrôtový video mikrofón, apple adapter, comica kábel na USB-C. Odhadovaná hodnota plnenia 250 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
0,00 € |
23.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP/23/0147 |
pračka, vysávač, ekologický odvapňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
922,81 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 090/2023 |
Objednávame si u Vás: stojanový vysávač Elektrolux,
pračka BOSCH plnená spredu, ekologický odvápňovač. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
0,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0255 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
330,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
1 020,00 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
kontrola požiarných uzáverov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
346,43 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
629,30 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0146 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
284,23 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
inventár do učebni OV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
420,77 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0145 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
126,47 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
418,75 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 088/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (HV). Odhadovaná hodnota s DPH: 420,77€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 089/2023 |
Objednávame si u Vás revíziu, opravu a výmenu hasiacich prístrojov. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/23/0253 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0144 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
715,51 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0252 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-87,73 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
