DFB/22/0205 |
revízia EZ telocvičňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
420,00 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
tlaková a odborná prehliadka kotolne č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
194,35 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0083 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
20,68 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0081 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
3,50 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,44 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 365,54 € |
11.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0024 |
preprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
650,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
16,32 € |
11.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
17,71 € |
11.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
licencie Adobe CC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alla s.r.o. |
46489541 |
|
994,56 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0022 |
obložené misy ukončenie šk. roka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
112,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,68 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0021 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
28,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
nové verzie Magma HCM -3. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |