| 076/2026 |
Objednávame si u Vás akumulátor 2ks v celkovej predpokladanej sume 150€ s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
0,00 € |
19.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0193 |
elektronická kniha jazd |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
9,23 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0117 |
elektronická kniha jazd |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
9,23 € |
07.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
kliešte pakove |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
16,35 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
parný čistič, tlačiareň |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
430,20 € |
03.08.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0115 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
46,71 € |
03.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
kábel C-TECH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
147,49 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,08 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
306,15 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 073/2026 |
Objednávame si u Vás právne a konzultačné služby. Predpokladaná hodnota bez DPH: 300€
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o. |
47245034 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 074/2026 |
Objednávame si u Vás: párny čistič Kárcher SC, tlačiareň lasserová HP, toner HP a čistiace textilíe.
Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH.
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0116 |
oprava chladiaceho boxu Oáza a CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Freotest-Ján Tkáč |
33262527 |
|
604,20 € |
31.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 075/2026 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného tovaru. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0190 |
dodaný materiál a stavebné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Banik a syn s.r.o. |
36467677 |
|
18 076,07 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 071/2026 |
Na základe predloženej ponuky si u Vás objednávame reštauračný inventár podľa zadanej zákazky vyhodnotenej 28.7.2026. Hodnota zákazky s DPH 4920,3936€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gabriel Zahorčák KARLO |
32687168 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 072/2026 |
Na základe predloženej ponuky si u Vás objednávame reštauračný inventár podľa zadanej zákazky vyhodnotenej 28.7.2026. Hodnota zákazky s DPH 4920,3936€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KARLO s.r.o. |
36587001 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0185 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
159,60 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 069/2026 |
Objednávame si u Vás opravu a dodanie nových žalúzií v celkovej predpokladanej sume 750eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 070/2026 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh v celkovej predpokladanej hodnote 200eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
