| 049/2026 |
Objednávame si u Vás opravu auta (predné kotúče, dosky, vodiace puzdrá a brzdový strmeň) v celkovej predpokladanej sume 230 eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0112 |
led žiarovky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
24,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
servisné práce 01.05.2026 -30.06.2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
63,25 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
311,17 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 048/2026 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu na súťaž VT- RS- VT dňa 14.5.2026
Predpokladaná hodnota spolu 550€ s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0065 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
62,98 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
kluče FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
205,70 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0063 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
656,80 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 052,50 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 047/2026 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu pre projekt Erasmus+ pre 18 osôb vr.batožiny:
24.5.2026 na trase Vranov n.T. - Košice
7.6.2026 na trase Prešov- Vranov n.T.
Predpokladaná hodnota spolu 550€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0102 |
predplatné časopis Škola - manažment, ekonomika, legislatíva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
53,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 22-2026 |
Dodatok č.02 ku KZ na obdobie od 1.9.2025-31.3.2027 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ZO OZ pri Strednej odbornej škole |
42237513 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2026 |
01.05.2026 |
|
29.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/26/0101 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0061 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
152,21 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0062 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
37,51 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0060 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
46,71 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
služby ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AGENTURA EDUCO s.r.o |
27225666 |
|
29 502,00 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
