| 265160 |
Vodné, stočné 27.01.2026 - 20.04.2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 164,29 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265157 |
Predplatné 30.5.2026-29.5.2027. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
304,19 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265156 |
Rezistor. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
8,44 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265155 |
Kompresor olejový+separátor. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
868,90 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265154 |
Filamenty. Dar Timken. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
NEST s.r.o. |
47539887 |
|
143,39 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 607 |
Preskúšanie z legislatívy pri zváraní - 1 osoba. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
UNIZVAR, s.r.o., |
36452378 |
|
49,20 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265152 |
Webinár: Odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verej. záujme - školstvo. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265153 |
Webinár: Osobný spis v personalistike. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265151 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
4 762,39 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265150 |
Ubytovanie počas súťaže " Mladý mechatronik 2026 ", ktorá sa konala dňa 15. - 16. apríla 2026 pre pedagogický dozor. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra |
00397687 |
|
27,00 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265149 |
Vybavenie učebne priemysel. automatizácie. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ESAB spol. s r. o. |
31328628 |
|
6 765,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265147 |
LED zelená. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
34,44 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265146 |
Nové verzie IS MAGMA HCM 2Q/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265148 |
Sadrová omietka. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
56,21 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265145 |
Dvere, kľučka, zámok, podlahová lišta. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
120,79 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265143 |
Poštové poplatky 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,50 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265144 |
Kondenzátor elektrolytický a istič - prúdový chránič. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
129,71 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265135 |
El.energia 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 723,86 € |
14.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265141 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
1 409,29 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265132 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265133 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,60 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265140 |
Prepojovací kábel a držiak na stenu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
49,63 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265142 |
Strojársky materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
637,14 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265138 |
Stolná lupa a štartovacia súprava. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
128,83 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265137 |
Pamäťová karta,napájací adaptér,redukcia, video kábel a SSD disk. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,93 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265136 |
Obedy - tím kvality (certifikácia školy). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
51,20 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 267003 |
Strava - príspevok SF - 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
232,73 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265134 |
Strava - réžia zamestnávateľ - 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 220,37 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265139 |
Inštalačný kábel, TP-link, LYNX konektor. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
159,39 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265131 |
Zemný plyn 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
8 561,26 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
