| 609 |
Aktualizačná odborná príprava EZ. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IOSO s. r. o. |
36650889 |
|
55,35 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265186 |
Vypracovanie kontroly vykurovacieho systému podľa zákona č.314/2012. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
344,40 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265184 |
Poplatok SANET 04-06/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265183 |
Kľúč, kartáče, hlavica. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
27,16 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265182 |
El.energia 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 397,15 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265178 |
Doprava osôb v dňoch 12.4. a 25.4.2026 na trase Prešov - Schkeuditz (Nemecko) a späť. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mariontour, s.r.o. |
52187764 |
|
5 500,00 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265179 |
Poštové poplatky 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
113,40 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265177 |
Servisné práce za obdobie od 1.5.2026 do 30.6.2026 - dobropis. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
-264,55 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265181 |
Vrecia na odpad. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
51,17 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265180 |
Zemný plyn 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 133,42 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265176 |
Strava - réžia zamestnávateľ - 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 234,49 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 267004 |
Strava - príspevok SF - 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
234,21 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265173 |
El.monitor.-2 autá 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265174 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,69 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265175 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265171 |
Čiernobiela tlač/kópia 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
62,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265172 |
členský príspevok ASOŠS na rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265169 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,87 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265170 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265167 |
Vrtáky do kovu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
78,04 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 608 |
Horák drážkový a pílový pás. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
399,75 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265168 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
440,75 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265162 |
Bezpečnostno-technická služba 04/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265164 |
Oprava krovinorezu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
43,05 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265163 |
Atrament do tlačiarne Epson. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
8,87 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265165 |
USB kľúč a čistiaci roztok na obrazovku. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
48,38 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265166 |
Pracovné oblečenie a obuv. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
83,27 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265161 |
Skrutky, hmoždinky a závlačky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
65,52 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265159 |
Predplatné Dotazníky - Direktor 5/2026-12/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
72,88 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265158 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
187,02 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
