| 265146 |
Nové verzie IS MAGMA HCM 2Q/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265148 |
Sadrová omietka. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
56,21 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265145 |
Dvere, kľučka, zámok, podlahová lišta. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
120,79 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265143 |
Poštové poplatky 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,50 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265144 |
Kondenzátor elektrolytický a istič - prúdový chránič. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
129,71 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265135 |
El.energia 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 723,86 € |
14.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265141 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
1 409,29 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265132 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265133 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,60 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265140 |
Prepojovací kábel a držiak na stenu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
49,63 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265142 |
Strojársky materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
637,14 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265138 |
Stolná lupa a štartovacia súprava. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
128,83 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265137 |
Pamäťová karta,napájací adaptér,redukcia, video kábel a SSD disk. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,93 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265136 |
Obedy - tím kvality (certifikácia školy). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
51,20 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 267003 |
Strava - príspevok SF - 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
232,73 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265134 |
Strava - réžia zamestnávateľ - 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 220,37 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265139 |
Inštalačný kábel, TP-link, LYNX konektor. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
159,39 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265131 |
Zemný plyn 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
8 561,26 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265129 |
Servisné práce za obdobie od 1.4.2026 do 30.6.2026 - SPIN. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265119 |
Rúrka ohybná, káblový žľab a držiak. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BUČO, s.r.o. |
35778571 |
|
308,89 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265126 |
Umytie mot. vozidla. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Oľga Čonková |
53442113 |
|
60,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265120 |
Sada antistat. pinziet z nerez. ocele 10v1. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LALIM, s.r.o. |
47881984 |
|
74,50 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265128 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
2 734,90 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265121 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
857,38 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265130 |
Softvér A, softvér B. Dar Timken. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ADATEX, s.r.o. |
34134719 |
|
8 487,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2602 |
Súprava príslušenstva k 3D skeneru. Dar Timken. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ADATEX, s.r.o. |
34134719 |
|
492,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2601 |
Laser. 3D skener, multi-materiál. 3D tlačiareň, notebook. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ADATEX, s.r.o. |
34134719 |
|
13 271,70 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265116 |
Kancelárske potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
655,80 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265118 |
Manometer a L-spojka so závitom. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
47,36 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 606 |
Kufrík, fľaša na dopravu plynov a náplň CO2. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
241,08 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
