Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255600 | Telefónne poplatky. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 23,37 € | 09.01.2026 | 20.01.2026 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 255603 | Preplatok zemný plyn - bazén (7-12/2025). | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slov.plynár.priemysel,a.s | 35815256 | -86,54 € | 09.01.2026 | 11.02.2026 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra |