| 265092 |
Softvér s AI. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FOL-TEX s.r.o. |
55225926 |
|
630,00 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265093 |
Náplne do tlačiarne a tlačový valec. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
175,00 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265091 |
Ubytovanie v dňoch 16.-17.04.2026 - valné zhromaždenie - Asociácia SOŠS. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
|
145,00 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265090 |
Elektrovýrobky. Nadácia ZSE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
469,15 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265089 |
Čerpadlo a tesnenie prírubové. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
1 612,38 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265088 |
Lepidlo, páska maliarska, stierka. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
41,52 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265087 |
Poistenie MV 01.04.-30.06.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265085 |
Tlač a laminovanie samolepiek - AI DAY. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
132,90 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265084 |
Občerstvenie na podujatie AI DAY 19.02.2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
246,10 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265086 |
Objednávame si u Vás materiál na obnovu stola. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
54,98 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 605 |
Akreditácia: Elektrotechnické minimum |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aliancia sektorových rád |
55209491 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 604 |
Činnosť zváračskej školy 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
633,45 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265082 |
Lepidlo, brúska, teliesko, fréza, korunka vykružovacia. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
444,01 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265080 |
Rozdvojka zásuvka - 3xguľa RW3. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
27,49 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265078 |
WiFi router. Nadácia ZSE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,59 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265079 |
Mazací olejoznak. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
67,65 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265081 |
Kábel HDMI A. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
49,20 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265077 |
El.energia 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 268,78 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265076 |
Zemný plyn 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 160,80 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265074 |
Poštové poplatky 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
16,20 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265075 |
Archív box. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
36,45 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265071 |
El.monitor.-2 autá 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 267002 |
Strava - príspevok SF - 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
260,85 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265073 |
Strava - réžia zamestnávateľ - 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 488,65 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265069 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
27,21 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265070 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265068 |
Náhradný mop VILEDA Ultramax XL. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
137,34 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265067 |
Čiernobiela tlač/kópia 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
61,94 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265072 |
Servis notebooku. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265065 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
82,80 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
