| 255330 |
ETP3 Š transférová pájka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
282,69 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255331 |
ETP3 Š transférová pájka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
282,69 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255324 |
webhosting spojenaskola.sk, do 06.10.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
WEDOS a.s. |
28115694 |
|
113,16 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255323 |
clip rám 15x21 cm normal |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
31,80 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255321 |
robotické autíčko stavebnica 2WD |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
195,65 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255320 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
381,77 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255322 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
156,79 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255319 |
poistenie MV 1.10.-31.12.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255318 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
222,94 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255317 |
atrament do tlačiarne Epson 103 EcoTank |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
58,65 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255316 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
1 138,30 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255315 |
el.energia 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 832,54 € |
12.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255313 |
ložisko, seg. poistka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MASSETTI s.r.o. |
50319485 |
|
29,82 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255314 |
poštové poplatky 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
12,40 € |
11.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255311 |
čiernobiela tlač/kópia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
5,18 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255312 |
automatický kávovar De Longhi Magnifica Evo ECAM 290.31.SB |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
370,67 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255309 |
izopropylalkohol 99,9% |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
20,88 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255310 |
materiál: istič, plošný spoj, cín, odsávačka, kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
437,41 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255308 |
zemný plyn 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 082,53 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255306 |
telefónne poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,73 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255307 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255305 |
zápisníky bezpečnosti práce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
554,39 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255300 |
poplatok za mobily 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255304 |
poplatok za mobily 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255299 |
škár. hmota |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KERAMIKA BOHATA s.r.o. |
36490431 |
|
51,03 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255301 |
Apple iPad 11 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
1 500,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255302 |
Apple iPad 11 Nadácia Orange |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
657,14 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255303 |
Asus ExpertBook B5 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
797,99 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2501 |
interaktívny monitor AIT Touch 75 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
2 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255297 |
had. flexi 30 cm, had. flexi 40 cm, had. flexi 120 cm, vršok-oriešok, rukoväť, ker. vršok, PVCU koleno |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
74,62 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
