| 255124 |
servisné práce 1.4-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255121 |
strava - réžia zamestnávateľ - 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 709,70 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255122 |
obed 26.3.2025 - projekt Rozvoj kultúry a kvality v škole |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
162,40 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255123 |
PVC doska -preambula, PP fólia - znak SR |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
25,69 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 257003 |
strava - príspevok SF - 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
292,30 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255118 |
ext.dok.stanica, ssd disk,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
187,32 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255115 |
syst.podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255117 |
nová verzia MAGMA HCM 1.4.-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255114 |
zdrav.materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lekáreň TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
85,21 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255113 |
operačná pamäť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,90 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255112 |
bezpečnostno-technická služba 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255111 |
materiál:drôt, vazelína, páska |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
234,86 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255116 |
servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 2.Q.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255109 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
158,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255110 |
konzervy, granule pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
94,40 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255108 |
porada riaditeľov 27.-28.3.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255106 |
nedodaný materiál:kábel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
-6,60 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255107 |
sťahovacia páska |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
3,18 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255105 |
materiál na maľovanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
233,06 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255104 |
umývanie MV |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CITY PO s. r. o. |
56599226 |
|
70,00 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255103 |
oprava dverí |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
369,00 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255102 |
kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
|
100,12 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255100 |
plošný spoj |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
43,68 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255101 |
signálka, skrinka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
154,24 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255099 |
havarijné poistenie MV 1.4.-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255096 |
oprava okien |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
1 088,21 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255097 |
filter |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
76,90 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255098 |
sekáč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
-159,99 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255095 |
tlačiareň HP+cartridge |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FORDAT, s.r.o. |
36507741 |
|
302,58 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255090 |
materiál - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
56,44 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
