| 255007 |
stojan na vrecia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
136,53 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245490 |
poštové poplatky 12/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,20 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255004 |
modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255005 |
RAP za rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255006 |
servisné práce 1.1.-31.3.2025-iSPIN |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255003 |
Magma HCM 1.1.-31.3.2025 nová verzia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255002 |
edupage eGoverment modul- škola nad 300 žiakov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245488 |
zem.plyn 12/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
20 836,55 € |
10.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245486 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245487 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
43,15 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245489 |
bezpečnostno-technická služba 12/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245485 |
čiernobiela tlač/kópia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
34,73 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245483 |
mobilné poplatky 12/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
88,20 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245484 |
mobilné poplatky 12/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255001 |
servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 3mes. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
156,00 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
