| 255059 |
rúra |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
112,18 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255060 |
bužirka, spojka, trubka.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
156,78 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255061 |
kladivo, hladítko, vodováha |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
790,69 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255068 |
Erasmus+/Dublin |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 894,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255065 |
VsSR (30.3.2025-29.3.2026) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
233,70 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255064 |
STN-online 2025 (1.3.2025-28.2.2026) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
1,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255058 |
BTS 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255055 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
369,46 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255057 |
poplatok za komun.odpady rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
-1 863,40 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255054 |
farba, štetec, lepidlo.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
556,30 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255056 |
vývoz odpadu 3.splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,26 € |
26.02.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255051 |
predplatné 19.3.2025-18.3.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
271,22 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255052 |
tmel, kotúč, omietka, sieťka .... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
154,48 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255050 |
členský p´ríspevok do ZEP SR na rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Zväz elektrotechnického priemyslu Slov. republiky |
17314798 |
|
48,00 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255053 |
členský poplatok 2024 DofE |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
The Duke of Edinburghs International Award o.z., |
42418232 |
|
740,00 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255049 |
SANET 1-3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255047 |
poštové služby 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
88,60 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255048 |
obklad+farba |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
45,48 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255045 |
webinár: pracovný poriadok pre školy a mš od 1.1.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
28,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255046 |
el.energia za 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 348,37 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255043 |
vývoz odpadu 1.splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255044 |
vývoz odpadu 2.splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
13.02.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255040 |
uhol pre žľab |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
341,67 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255042 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
87,23 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255041 |
skr.imbus, poz.zatka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
10,42 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255033 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
44,08 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255034 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255038 |
zem.plyn 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
19 715,89 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255032 |
kancelárske a čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,10 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255031 |
strava zamestnávateľ 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 466,17 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
