| 255328 |
TFY DT9205A digitálny multimeter |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FATIMA 55555 s. r. o. |
17084792 |
|
113,10 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255325 |
Realizácia odborných prednášok na tému dezinformácie a kritické myslenie. Nadácia Orange. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PhDr. Róbert Király, PhD. - RK Services |
55652069 |
|
250,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255326 |
Rameno na mikrofón, reproduktory, externá zvuková karta. Nadácia VSE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
358,93 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255327 |
prezentačný leták |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
300,00 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255333 |
popisovač, označovač, zvonček |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
53,70 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255329 |
istič, lišta, mostík prepojovací |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
95,05 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255330 |
ETP3 Š transférová pájka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
282,69 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255331 |
ETP3 Š transférová pájka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
282,69 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255324 |
webhosting spojenaskola.sk, do 06.10.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
WEDOS a.s. |
28115694 |
|
113,16 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255323 |
clip rám 15x21 cm normal |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
31,80 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255321 |
robotické autíčko stavebnica 2WD |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
195,65 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255320 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
381,77 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255322 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
156,79 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255319 |
poistenie MV 1.10.-31.12.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255318 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
222,94 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255317 |
atrament do tlačiarne Epson 103 EcoTank |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
58,65 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255316 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
1 138,30 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255315 |
el.energia 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 832,54 € |
12.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255313 |
ložisko, seg. poistka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MASSETTI s.r.o. |
50319485 |
|
29,82 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255314 |
poštové poplatky 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
12,40 € |
11.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255311 |
čiernobiela tlač/kópia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
5,18 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255312 |
automatický kávovar De Longhi Magnifica Evo ECAM 290.31.SB |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
370,67 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255309 |
izopropylalkohol 99,9% |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
20,88 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255310 |
materiál: istič, plošný spoj, cín, odsávačka, kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
437,41 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255308 |
zemný plyn 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 082,53 € |
09.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255306 |
telefónne poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,73 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255307 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255305 |
zápisníky bezpečnosti práce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
554,39 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255300 |
poplatok za mobily 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255304 |
poplatok za mobily 8/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
