| 255141 |
Erasmus+ 6.4.-13.4.2024 - PM |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255142 |
Erasmus 6.4.-13.4.2024 - MF |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255138 |
materiál: prechod, ventil,... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
42,50 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255137 |
materiál: označovač, dvierka, pištoľ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
44,30 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255136 |
poštové poplatky 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
46,20 € |
15.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255134 |
čiernobiela tlač/kópia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
69,03 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255135 |
silon, kryt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rudolf Taiš-Predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
93,00 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255133 |
vývoz odpadu- dobropis |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
-127,05 € |
11.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255127 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255128 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,72 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255130 |
profylaxia stroja - Bizhub 226 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
238,62 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255131 |
materiál: (vrut,...) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
55,12 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255129 |
stretnutie ekonom.pracovníkov 7-8.4.2025 (PSK) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255126 |
zem.plyn 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
14 115,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255125 |
Erasmus +, 20.4-3.5.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modelllprojekte mbH |
185985858 |
|
25 890,00 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255119 |
mobilné poplatky 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255120 |
mobilné poplatky 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255124 |
servisné práce 1.4-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255121 |
strava - réžia zamestnávateľ - 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 709,70 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255122 |
obed 26.3.2025 - projekt Rozvoj kultúry a kvality v škole |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
162,40 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255123 |
PVC doska -preambula, PP fólia - znak SR |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
25,69 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 257003 |
strava - príspevok SF - 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
292,30 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255118 |
ext.dok.stanica, ssd disk,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
187,32 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255115 |
syst.podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255117 |
nová verzia MAGMA HCM 1.4.-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255114 |
zdrav.materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lekáreň TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
85,21 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255113 |
operačná pamäť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,90 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255112 |
bezpečnostno-technická služba 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255111 |
materiál:drôt, vazelína, páska |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
234,86 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255116 |
servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 2.Q.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
