Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245484 | mobilné poplatky 12/2024 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Slovak Telekom a.s., | 35763469 | 24,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 255001 | servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 3mes. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | eSoft services s. r. o. | 56214952 | 156,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Edita Kuchárová | účtovníčka | Faktúra |