| 255559 |
Optický kábel, pigtail, spojka, kazeta a vlhčené utierky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
291,20 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255554 |
Počítačové služby a služby spojené s počít. spracovaním údajov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Smart Side Two, s.r.o. |
55107389 |
|
150,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255549 |
Poistenie majetku 01.01.-31.03.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 752,44 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255550 |
Poistenie MV 01.01.-31.03.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255553 |
XXL telesá. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STIEFEL EUROCART s. r. o., |
31360513 |
|
127,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255551 |
Ročná údržba a servis - teplovodný kotol. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viessmann s.r.o. |
31388841 |
|
1 223,85 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255552 |
Zvárací stôl a set náradia. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ARCTECH, s.r.o. |
36417611 |
|
6 660,01 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255546 |
Rohož gumená 100x150x22 mm. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TRI-OLL, spol. s r.o. |
35759275 |
|
757,50 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255548 |
Materiál na údržbu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
821,75 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255547 |
Čiernobiela tlač/kópia. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
49,56 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255541 |
Zneškodnenie odpadu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
462,51 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255543 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
411,26 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255545 |
Multifunkčné stolné robotické rameno pre praktické vzdelávanie. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
8 399,92 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255542 |
Papierová taška s potlačou. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola polytechnická Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
95,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255544 |
Stavebnice. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Petra Štěpánková |
66804833 |
|
4 315,51 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255538 |
zemný plyn 11/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
14 624,36 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255540 |
Regulátor nabíjania a flexibilný solárny panel. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ECO PRODUKT s. r. o., |
45502471 |
|
1 683,24 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255539 |
el.monitor.-2 autá 11/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255536 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
27,20 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255537 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255532 |
telefónne poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255533 |
telefónne poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255534 |
USB Hub AlzaPower a záložný zdroj CyberPower. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
149,06 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255535 |
Mop Vileda Ultramax XL. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
200,97 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255531 |
strava - réžia zamestnávateľ - 11/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 490,18 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 257012 |
strava - príspevok SF - 11/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
268,62 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255527 |
Náplň CO2 a kyslík. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
184,45 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255528 |
Euro prepravka a veko. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
107,00 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255526 |
Napájací zdroj McLED. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
480,39 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255525 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
1 481,20 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
