| 255139 |
Erasmus+ 6.4.-13.4.2024 - RC |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255140 |
Erasmus+ 6.4.-13.4.2024 -RSO |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255141 |
Erasmus+ 6.4.-13.4.2024 - PM |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255142 |
Erasmus 6.4.-13.4.2024 - MF |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255099 |
havarijné poistenie MV 1.4.-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255096 |
oprava okien |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
1 088,21 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255097 |
filter |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
76,90 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255098 |
sekáč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
-159,99 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255095 |
tlačiareň HP+cartridge |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FORDAT, s.r.o. |
36507741 |
|
302,58 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255090 |
materiál - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
56,44 € |
25.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255093 |
zdroj GVDA |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
NAY a.s., |
35739487 |
|
239,97 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255092 |
poštovné 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
99,30 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255091 |
lyž.výcvik Villa Zarra 3.2.-7.2.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o., |
43792138 |
|
5 400,00 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255089 |
fréza, nôž, meter.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
530,98 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255094 |
materiál-MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 802,47 € |
24.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255088 |
poistenie majetku - 1.4.-30.6.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 752,44 € |
17.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255087 |
členský poplatok RVC na rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
59,00 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255086 |
materiál: rozvádzač, rúrky,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
317,93 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255085 |
el.energia 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 936,97 € |
13.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255080 |
tester káblov, materiál ..... MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
536,25 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255084 |
montáž čítačky kariet do autom.dverí, progr.50ks kariet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAON OKNA s.r.o. |
44970072 |
|
615,00 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255079 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
10,43 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255081 |
disky, vrtáky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
255,36 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255083 |
lišty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
28,82 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255082 |
syn-ipa 1l |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
12,44 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255073 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255076 |
kábel - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
39,30 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255077 |
spájkovačka 2v1 Yihua - MS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
114,90 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255075 |
kábel, konektor, zásuvka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
441,54 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255078 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
498,64 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
