| 255434 |
drôt FeZn pr. 8 mm |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
31,40 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255438 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
325,94 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255426 |
školské tlačivo: List-bianco-vodotlač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255419 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
2 397,37 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255422 |
skrutkovač krížový, Knipex pologuľaté kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MADMAT, s.r.o. |
36364398 |
|
178,30 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255420 |
tričko Daniel,krátky rukáv, čierne a grafická potlač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
196,86 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255421 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
87,19 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255417 |
elektromerová skriňa E2RP 3 fáz. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
247,15 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 511 |
overenie odb.spôsobilosti na činnosť pre oblasť elek. zariadení |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
701,10 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255415 |
páska sťahovacia, lepidlo konštrukčné, lepidlo Chemoprén |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
61,91 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255414 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
83,89 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255409 |
servis tlačiarenských zariadení a toner TN - 118K |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
337,02 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255413 |
počítač, dátový kábel a filamenty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
794,00 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255412 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
5 000,00 € |
15.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255406 |
poštové poplatky 9/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
44,70 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255410 |
kancelárska ergonomická stolička UNIZDRAV |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
444,90 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255411 |
Bansin Crystal Smart, konvektor, 2 500W |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chal-Tec GmbH |
46906833 |
|
137,89 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255408 |
Home assistant green. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
111,46 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255407 |
Kärcher - podlahový automat a čistiaci prostriedok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LUX Prešov,s.r.o. |
36478598 |
|
783,28 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255402 |
poistenie majetku 1.10.-31.12.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 752,44 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255403 |
nová verzia IS MAGMA HCM 1.10.-31.12.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255405 |
doména spojenaskola.sk, do 10.11.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
WEDOS a.s. |
28115694 |
|
12,30 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255404 |
poplatok za konferenciu PZVAR MEETING 2025 - 1.-3.10.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
678,00 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255398 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
708,80 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255399 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
437,00 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255397 |
granule, konzerva pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
117,90 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255383 |
Dobropis - dutinka izolovaná 1,5 mm2 (10mm) čierna - 25 ks balenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
-1,55 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255390 |
dutinka izolovaná 1,5 mm2 (10mm) čierna - 100 ks balenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
2,82 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255394 |
batéria gel. GF 12105, 12 V 105Ah |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,93 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255395 |
batéria gel. GF 12105, 12 V 105Ah |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,93 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
