245013 |
konferenčný poplatok - školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
10,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245012 |
LVK 08.01.2024 - 12. 01. 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o., |
43792138 |
|
6 600,00 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245011 |
členský príspevok pre ZEP SR na rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Zväz elektrotechnického priemyslu Slov. republiky |
17314798 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245010 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
54,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
247001 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245009 |
poplatok eGovernment 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245002 |
SPIN RAP za rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235476 |
el. energia 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 766,35 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245008 |
prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235477 |
prenájom ODV Spinea 12/2023 energie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
16 092,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245007 |
SPIN servisné práce 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235475 |
poštovné 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
46,70 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245003 |
hilti - stroje pre školy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
60,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235474 |
telekomunikačné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,46 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235473 |
vucnet 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245005 |
MAGMA HCM aktualizácie 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245006 |
odborná príprava kuričov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245004 |
členstvo 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,60 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235472 |
zemný plyn 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
42 672,07 € |
09.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235471 |
mobilné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235470 |
mobilné poplatky 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
245001 |
modul - Zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235468 |
proxia.live poplatok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
149,98 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235469 |
služby BOZP 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |