| 245349 |
SYN-IPA 99,9%, 1l |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
16,26 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245346 |
vodné, stočné 24.7.-22.10.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 111,40 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245344 |
cín, bužírka, odsávačka, páska, kliešte.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
270,35 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245345 |
služby - porada riaditeľov 24.-25.10.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245343 |
mufňa, rýchlospojka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
15,24 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245342 |
inštalácia Xerox WC 5325, 5335 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
156,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245341 |
čiernobiela tlač/kópia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
93,98 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245340 |
Pur 1200ml |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
8,60 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2402 |
kamera, switch, acces point, solarix konektor |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
4 144,44 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245338 |
overenie poruchy na OM |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
|
62,00 € |
15.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 249001 |
knihy-elektrotech.spôsobilosť pre elektrikárov -7.akt.vydanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING |
30352746 |
|
196,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245337 |
poštové poplatky 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
44,50 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245332 |
elektrická energia 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 007,36 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245336 |
nové verzie Magma HCM (1.10.-31.12.2024) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245334 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Prima IT s.r.o. |
51739267 |
|
208,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245335 |
hadice, ventily, vsuvky, tesnenia..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
217,36 € |
11.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245333 |
časopis BRIDGE 10mes./11odberateľov (9/2024-6/2025) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
01748602 |
|
143,00 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245328 |
webinár:Kolektívna zmluva vyššieho stupňa po 1.9.224 a sociálny fond |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245330 |
telekomunikačné poplatky 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,13 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245331 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245326 |
zásuvka, spínače |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
68,04 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245325 |
zem.plyn 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 473,65 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245327 |
PZP - Optimun (Škoda,Toyota), rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
200,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245323 |
nasadenie automatiz.systému sprac.výkazu FIN-504 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245329 |
Videoseminár: Mzdová účtovníčka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
39,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245324 |
strava zamestnávateľ 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 510,76 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247012 |
príspevok strava SF - 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
270,84 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245322 |
systémová podpora MAGMA HCM, 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245320 |
bezpečnostno-technická služba za 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245315 |
mobilné poplatky 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
