| 245375 |
odevy - tričko, vesta, obuv ..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
1 148,82 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245377 |
obuv |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
63,01 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245378 |
obuv nedoručená |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
-63,47 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245371 |
vzdelávanie žiakov - projekt Ipčko |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IPčko |
42261791 |
|
2 000,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245373 |
kominárske práce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír Alexovič |
33872619 |
|
300,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245372 |
kliešte lisovacie,žľab, konektor |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
276,55 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245370 |
lopty, osobná váha, tabuľa, ..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
412,87 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245369 |
zemný plyn 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
7 728,13 € |
08.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245368 |
multimeter, sieť.zdroj, vŕtačka mini |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
234,65 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245365 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,47 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245366 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245367 |
strava - réžia zamestnávateľ 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
3 165,89 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247013 |
príspevok strava SF - 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
341,51 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245359 |
nabíjateľná batéria |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
67,61 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245360 |
multimeter |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,14 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245361 |
sada vrtákov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,88 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245363 |
čiernobiela tlač/kópia A4 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
26,69 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245364 |
dutina, mostík, kábel, páska |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
187,45 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245351 |
reflektor, batéria, žiarovka.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
234,47 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245352 |
otočný hrot Mk2, Mk3 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
|
705,70 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245353 |
podložka, skrutka, matica, hmoždinka.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
52,91 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245355 |
pružina, cievka, sprej... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
315,31 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245362 |
multimeter, kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
198,80 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245354 |
ložisko, GP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Cehelníková - P. C. Firma |
34510915 |
|
43,48 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245357 |
mobilné poplatky 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245358 |
mobilné poplatky 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245356 |
bezpečnostno-technická služba za 10/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245350 |
školenie 18.11.2024 (2 zamestnanci) - účtovná závierka v obciach, rozp. a príspev.organizáciách |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
60,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245347 |
predplatné Direktor PROFI 1-12/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
29.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245348 |
drony,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
3 508,00 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
