| 245431 |
kalendáre |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
41,44 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245434 |
oprava HQ CTH 150 TWIN |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rudolf Taiš-Predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
1 099,00 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245433 |
PVC podlahová krytina, sokel samolep., zvar.šnúra, lepidlo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMOS SLOVAKIA s.r.o. |
36590487 |
|
1 968,98 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245423 |
podložka, klinec |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
43,78 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245425 |
sada lievikov, konva, nasávačka, lepidlo..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
105,41 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245426 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,30 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245427 |
VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245421 |
zem.plyn 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
17 347,54 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 249004 |
zemný plynn 11/2024-PC |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 120,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245428 |
zásuvka, sviet.čelov.,..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
377,05 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245424 |
píl.pas |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
89,76 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247014 |
príspevok strava SF - 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
304,88 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245422 |
réžia strava zamestnávateľ 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 826,32 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245456 |
závesná skrinka k prac.stolu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
150,00 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245419 |
zváracie kabíny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
691,20 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245416 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245417 |
primalex, brús.hubka, sádra,valček |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
33,77 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245420 |
píl.pas |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
318,00 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245418 |
odb.prehliadky a skúśky-revízie elektr.zariadení |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
3Fin, s. r. o. |
44701217 |
|
3 250,00 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245415 |
web.aplikácia - dochádzkový systém pre duál.vzdelávanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Benefito s.r.o. |
51251728 |
|
400,00 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245413 |
poplatky za mobily 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245414 |
poplatky za mobily 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245412 |
klima padák, estem padák |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RCprofi s. r. o. |
06512232 |
|
32,50 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245409 |
bezpečnostno-technická služba za 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 249003 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
294,75 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245408 |
kontrola a nastavenie detektorov spáliteľných pár a plynov v kotolni |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMRON22 s. r. o. |
54484049 |
|
202,80 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245407 |
Sigma Thinner 5l, SigmaCover |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
561,79 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245411 |
kancelárske kreslo Stairs 1+1 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
354,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245410 |
solárny panel, wifi anténa, ..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LaskaKit s.r.o. |
17608007 |
|
230,34 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245406 |
občerstvenie, kanc.potreby - ZENIT 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
126,14 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
