| 245111 |
informačná tabuľa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
45373370 |
|
35,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245113 |
Spin servisné práce 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245110 |
switch, myš, nabíjačka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
236,80 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245112 |
systémová podpora MAGMA 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245114 |
el. nástenka Proxia.live 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
156,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245116 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245118 |
mobilné telefóny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
0,07 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245119 |
mobilné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245117 |
služby BOZP 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247004 |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,05 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245120 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
534,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245123 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245122 |
strava zamestnávateľ 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 766,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247005 |
strava SF 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
189,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245121 |
Balík porada - ubytovanie a strava počas porady riaditeľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245128 |
poštovné 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,70 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245126 |
vucnet 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245127 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,83 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245125 |
dvere, kľučky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
191,71 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245147 |
olej, remeň na kosačku |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rudolf Taiš-Predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
208,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245139 |
rezistor, kondenzátor, dióda... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
135,64 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245144 |
veterinárne vyšetrenie psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MVDr. Dušan Sabol |
36166561 |
|
333,40 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245135 |
tlač a olep označenia na budovu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
43,50 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245142 |
informačné tabule - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
72,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245131 |
pneuhustič, špirál.hadica |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
41,34 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245136 |
záves nastaviteľný, teniaca sieť, páska viazacia... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EKOfence s.r.o. |
44512031 |
|
264,24 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245133 |
leptací roztok, tranzistory, kliešte... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
85,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245137 |
mikrospínač, LED 3mm červená... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
13,40 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245138 |
vitrína na kľúče, výroba kópií kľúčov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ingrid Feltovičová - GraroFAB |
35063513 |
|
379,08 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245145 |
Kniha - El.spôsobilosť pre elektrikárov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING |
30352746 |
|
14,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
