| 235400 |
jamkovače |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
25,20 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235005 |
aktualizácia MAGMA 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235105 |
aktualizácie magma 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235211 |
nové verzie MAGMA HCM 7-9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235311 |
aktualizácie MAGMA |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235324 |
Spoločenská terapia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lifelution, s. r. o. |
52114881 |
|
25,49 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235156 |
doprava Prešov - Miškolc |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
27,20 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235280 |
havaríjne poistenie Škoda Fabia 1.10.2023-3.12.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
28,11 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235334 |
členský prípesvok rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235242 |
telekomunikačné poplatky 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,04 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235186 |
patch panel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
30,39 € |
20.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235032 |
poštové služby 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
30,60 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225386 |
mobilné poplatky 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,71 € |
10.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235149 |
telekomunikačné poplatky 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,79 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235208 |
telekomunikačné poplatky 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,04 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235299 |
poistenie majetku doplatok - notebooky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
31,19 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235028 |
služby pevnej siete 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,25 € |
09.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235424 |
telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,58 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235098 |
telekomunikačné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,94 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235057 |
telekomunikačné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,98 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235304 |
služby pevnej siete 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,98 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235001 |
RAP modul Zverejňovanie rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235262 |
telekomunikačné poplatky 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,65 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235355 |
telekomunikačné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,72 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235298 |
PZP - Toyota 19.9.2023-31.12.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
32,77 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235019 |
členský poplatok rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235168 |
telekomunikačné poplatky 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
33,23 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235104 |
kyslík - zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235165 |
kyslík 40L - Zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235177 |
tmel, držiak, závitová tyč... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
33,72 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
