Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Spojená škola Podjavorinskej Prešov

Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235085 dobropis k faktúre 235 035 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 -3 678,70 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235086 zámok, štítok, kľučka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 110,10 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235078 kotlík, zvodová rúra, medzikus... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 48,38 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235077 koleno, zvodová rúra... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 41,66 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235084 energie prenájom priestorov 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 20 162,12 € 03.04.2023 24.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235083 prenájom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 03.04.2023 24.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235094 strava príspevok zamestnávateľ 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 868,65 € 04.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235093 obed workshop - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 91,80 € 04.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235082 papier workshop 30.3.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 6,50 € 04.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235081 občerstvenie workshop 30.3.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 226,55 € 04.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235088 transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FLIXBUS 274912 287,10 € 04.04.2023 13.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235087 servisné práce SPIN 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 04.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235091 ubytovanie workshop - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 356,80 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235092 materiál MS - zdroje, vrtáky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 81,10 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235095 služby BOZP 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237004 príspevok strava SF 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 199,50 € 05.04.2023 17.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235090 mobilné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235089 mobilné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235102 dobropis k faktúre 235 101-poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 -22,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235101 poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235104 kyslík - zváračská škola Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 33,60 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235099 vucnet 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235098 telekomunikačné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,94 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235100 ubytovanie - súťaž Mladý mechatronik 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra 00397687 56,00 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235097 el. energia 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 9 145,01 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235096 zemný plyn 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 22 436,29 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235103 poštovné 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 38,20 € 13.04.2023 13.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235107 obedy workshop 12.4.2023 - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 255,00 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235105 aktualizácie magma 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235106 služby spojené s prenájmom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 12 484,01 € 13.04.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »