| 237015 |
občerstvenie - 21. 12. 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
504,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235054 |
občerstvenie - Rada školy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
18,70 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 237013 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
402,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235211 |
nové verzie MAGMA HCM 7-9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235305 |
násady na prac.náradie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
64,91 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235421 |
náplň do lekárničky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lekáreň TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
44,61 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235046 |
náplň CO2, kyslík, drôt... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
164,38 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235460 |
nábytok - dielne |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
24 969,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235210 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
1,00 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235294 |
mobilné poplatky 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235290 |
mobilné poplatky 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235259 |
mobilné poplatky 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235258 |
mobilné poplatky 8/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235238 |
mobilné poplatky 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235237 |
mobilné poplatky 7/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
87,60 € |
10.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235205 |
mobilné poplatky 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235204 |
mobilné poplatky 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235135 |
mobilné poplatky 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235134 |
mobilné poplatky 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235090 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235089 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235049 |
mobilné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235048 |
mobilné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225386 |
mobilné poplatky 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,71 € |
10.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235409 |
mobilné poplatky 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
87,70 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235408 |
mobilné poplatky 11/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235349 |
mobilné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235348 |
mobilné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235024 |
mobilné poplatky 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235023 |
mobilné poplatky 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,99 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
