| 235363 |
el. energia 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
10 283,36 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235362 |
revízie - hasiacích prístrojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
955,10 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235361 |
revízie - tlakové nádoby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viktor Kušnír - REVIKO s.r.o. |
50094882 |
|
300,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235360 |
poštovné 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,20 € |
14.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235359 |
tonery Minolta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
115,20 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235358 |
skrutky, hmoždinky, podložky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
46,90 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235357 |
fólia, držiak, šnúra murárska... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
57,90 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235356 |
vucnet 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235355 |
telekomunikačné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,72 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235354 |
príspevok strava zamestnávateľ 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 030,00 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235353 |
zemný plyn 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 447,12 € |
08.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235352 |
dobropis el. energia prenájom priestorov 2/2023 FA: 235 084 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-218,53 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235351 |
klinové remene... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Pavel Cehelník - P. C. Firma |
34510915 |
|
22,92 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235350 |
školenie 21. 11. 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
50,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235349 |
mobilné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235348 |
mobilné poplatky 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235347 |
kliešte, pájky, multimetre... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
2 214,92 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235346 |
Balík Porada 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235345 |
služby BOZP 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235344 |
predplatné Direktor PROFI |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235343 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
150,40 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235342 |
občerstvenie Rada školy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
74,50 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235341 |
dobropis el. energia prenájom priestorov 1/2023 FA: 235 035 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-238,28 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235340 |
učebnice Literatúra pre SŠ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
0017323266 |
|
4 356,00 € |
25.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235339 |
PZP Škoda Fabia 1.10.2023-3.12.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
15,60 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235338 |
knihy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
95,33 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235337 |
stolové hry - šk. psychológ, šp. psychologička |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
K+L NET, s. r. o. |
27886867 |
|
77,46 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235336 |
služby prenájom ODV 9/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 258,86 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235335 |
prenájom priestorov ODV 10/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 883,03 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235334 |
členský prípesvok rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
