235081 |
občerstvenie workshop 30.3.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
226,55 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235078 |
kotlík, zvodová rúra, medzikus... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
48,38 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235077 |
koleno, zvodová rúra... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
41,66 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235076 |
tesnenia, držiaky, poistky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
154,11 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235072 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
182,25 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235053 |
el. energia 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
9 508,14 € |
08.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235102 |
dobropis k faktúre 235 101-poštovné 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-22,90 € |
12.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235101 |
poštovné 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
141,90 € |
12.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235088 |
transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FLIXBUS |
274912 |
|
287,10 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235103 |
poštovné 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
38,20 € |
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
237004 |
príspevok strava SF 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
199,50 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235110 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
173,75 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235114 |
poistenie - Španielsko ERASMUS + drony |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
108,00 € |
17.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235107 |
obedy workshop 12.4.2023 - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
255,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235087 |
servisné práce SPIN 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235105 |
aktualizácie magma 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235073 |
systémová podpora MAGMA HCM 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235104 |
kyslík - zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235108 |
občerstvenie workshop - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
100,25 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235099 |
vucnet 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235098 |
telekomunikačné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,94 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235090 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235089 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235100 |
ubytovanie - súťaž Mladý mechatronik 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra |
00397687 |
|
56,00 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235111 |
služby prenájom ODV 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
00161845 |
|
261,61 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235109 |
servis |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
141,84 € |
14.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235112 |
cyky, vodiče, spínače - materiál maturity |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
2 698,70 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235113 |
vrtáky, frézy, závitníky - materiál maturity |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
1 240,68 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235084 |
energie prenájom priestorov 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
20 162,12 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235083 |
prenájom priestorov ODV 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |