| 237013 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
402,70 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235467 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
139,66 € |
27.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235386 |
materiál Zenit 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
202,58 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235379 |
materiál súťaž ZENIT 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
649,72 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235092 |
materiál MS - zdroje, vrtáky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
81,10 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235075 |
sťahovacia páska, spínač, zdroj... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
349,46 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235017 |
čistiace drôtiky, kábelové oko... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
95,20 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235046 |
náplň CO2, kyslík, drôt... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
164,38 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235104 |
kyslík - zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235137 |
materiál - Zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
219,46 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235165 |
kyslík 40L - Zváračská škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
33,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235337 |
stolové hry - šk. psychológ, šp. psychologička |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
K+L NET, s. r. o. |
27886867 |
|
77,46 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235257 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235070 |
vzdelávanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
129,00 € |
27.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235020 |
prenájom priestorov ODV 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235013 |
energie prenájom priestorov ODV 12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
9 304,04 € |
26.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235047 |
prenájom ODV 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235035 |
služby prenájom priestorov ODV 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
16 505,20 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235085 |
dobropis k faktúre 235 035 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-3 678,70 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235084 |
energie prenájom priestorov 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
20 162,12 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235083 |
prenájom priestorov ODV 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235131 |
prenájom priestorov ODV 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235106 |
služby spojené s prenájmom priestorov ODV 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
12 484,01 € |
13.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235173 |
dobropis energie február 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-6 971,44 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235172 |
dobropis energie marec 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-3 916,84 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235160 |
prenájom priestorov ODV 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235151 |
energie prenájom priestorov ODV 4/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
8 235,54 € |
18.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235199 |
prenájom priestorov ODV 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235180 |
energia prenájom ODV 5/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 415,76 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235221 |
energie prenájom priestorov ODV 6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 270,09 € |
19.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
