Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235121 ubytovanie ERASMUS + drony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Booking.com B.V. NL805734958B01 1 476,60 € 21.04.2023 25.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235116 poistenie - Osvienčim 3 osoby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Inter Partner Assistance, S.A., člen skupiny AXA 25695215 4,79 € 21.04.2023 25.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235118 daň z nehnuteľnosti (1.splátka) rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 019,38 € 21.04.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235117 daň za psa rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 40,00 € 21.04.2023 28.06.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235119 daň z nehnuteľnosti (2. splátka) rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 019,38 € 21.04.2023 04.09.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235120 daň z nehnuteľnosti (3.splátka) rok 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mesto Prešov 00327646 2 080,59 € 21.04.2023 02.10.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235115 publikácia - Účtovné súvzťažnosti 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 40,00 € 19.04.2023 25.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235110 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 173,75 € 17.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235114 poistenie - Španielsko ERASMUS + drony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 108,00 € 17.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235111 služby prenájom ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 00161845 261,61 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235112 cyky, vodiče, spínače - materiál maturity Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 2 698,70 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235113 vrtáky, frézy, závitníky - materiál maturity Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 1 240,68 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235108 občerstvenie workshop - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 100,25 € 14.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235109 servis Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 141,84 € 14.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235103 poštovné 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 38,20 € 13.04.2023 13.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235107 obedy workshop 12.4.2023 - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 255,00 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235105 aktualizácie magma 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235106 služby spojené s prenájmom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 12 484,01 € 13.04.2023 12.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235102 dobropis k faktúre 235 101-poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 -22,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235101 poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235104 kyslík - zváračská škola Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 33,60 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235099 vucnet 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235098 telekomunikačné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,94 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235100 ubytovanie - súťaž Mladý mechatronik 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra 00397687 56,00 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235097 el. energia 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 9 145,01 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235096 zemný plyn 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 22 436,29 € 12.04.2023 11.05.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235091 ubytovanie workshop - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 356,80 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235092 materiál MS - zdroje, vrtáky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 81,10 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235095 služby BOZP 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
237004 príspevok strava SF 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 199,50 € 05.04.2023 17.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »