Faktúra č. 95533
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Topforsport s.r.o.,
- IČO: 29213291
- Adresa: Bešuvka 810/19, 641 00 Brno-Žebetín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 95533
- Popis fakturovaného plnenia: lopty
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 147,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/9284
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/9284 | Objednávame si u Vás futbalové lopty 7 ks. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Topforsport s.r.o., | 29213291 | 147,00 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Objednávka |