Faktúra č. 95393
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX
- IČO: 36903311
- Adresa: Bažantia 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 95393
- Popis fakturovaného plnenia: oleje
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 391,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/9224
- Dátum zverejnenia: 15.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/9224 | Objednávame si u Vás oleje. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX | 36903311 | 391,62 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Objednávka |