Faktúra č. 95097
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc-TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Źelezničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 95097
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 12.03.2019
- Celková hodnota: 183,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/9038
- Dátum zverejnenia: 28.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/9038 | objednávame čistiace potreby -182€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Anton Ferenc-TOPO | 32923244 | 181,87 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Objednávka |