Faktúra č. 95085
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: KRISTAV s.r.o.,
- IČO: 47821230
- Adresa: Pažica 2320/9, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 95085
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/9034
- Dátum zverejnenia: 15.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/9034 | Objednávame si u Vás 3 ks kontajnerov na vývoz konárov. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | KRISTAV s.r.o., | 47821230 | 300,00 € | 27.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka |