Faktúra č. 95036
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 95036
- Popis fakturovaného plnenia: video kábel, prevodník
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 393,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/9007
- Dátum zverejnenia: 07.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/9007 | Objednávame si u Vás tovar. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Alza.sk | 36562939 | 393,74 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | Objednávka |