Faktúra č. 85519
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85519
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky, klince...
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 15,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0327
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0327 | Objednávame si u Vás skrutky, klince. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 16,04 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Objednávka |