Faktúra č. 85497

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85497
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia športového náradia
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0316
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0316 Objednávame si u Vás revíziu telocvičného športového náradia. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vladimír Micenko 14307472 100,00 € 30.11.2018 08.12.2018 Objednávka
Tlačiť