Faktúra č. 85469
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ličak-RELIKO
- IČO: 41874323
- Adresa: Demjata 117, 08213 Demjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85469
- Popis fakturovaného plnenia: náplň CO2
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 302,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0292
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0292 | Objednávame si u Vás materiál | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jozef Ličak-RELIKO | 41874323 | 302,16 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Objednávka |