Faktúra č. 85454
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: BOZP Danny Agency s. r. o.
- IČO: 46409947
- Adresa: Štúrova 1953/155, 949 01 NITRA-Horné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85454
- Popis fakturovaného plnenia: dvoj záves reťazový
- Dátum doručenia: 16.11.2018
- Celková hodnota: 277,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0261
- Dátum zverejnenia: 20.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0261 | Objednávame si u Vás dvoj záves reťazový | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | BOZP Danny Agency s. r. o. | 46409947 | 277,20 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Objednávka |