Faktúra č. 85453
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: SOS electronik s.r.o.
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri Prachárni 16, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85453
- Popis fakturovaného plnenia: doska plošných spojov
- Dátum doručenia: 16.11.2018
- Celková hodnota: 115,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0277
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0277 | Objednávame si u Vás 50 ks dosky plošných spojov | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | SOS electronik s.r.o. | 31703186 | 115,80 € | 12.11.2018 | 17.11.2018 | Objednávka |