Faktúra č. 85452
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE s.r.o.
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85452
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky...
- Dátum doručenia: 16.11.2018
- Celková hodnota: 123,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0281
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0281 | Objednávame si u Vás skrutky. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | COMMERC SERVICE s.r.o. | 31659551 | 123,60 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Objednávka |