Faktúra č. 85447
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: SMILES SK s.r.o.
- IČO: 46866736
- Adresa: Nábrežna 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85447
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.11.2018
- Celková hodnota: 29,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0274
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0274 | Objednávame si u Vás Toner HP Q2612A. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | SMILES SK s.r.o. | 46866736 | 29,79 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Objednávka |