Faktúra č. 85429

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85429
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostreiedky
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota: 349,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0245
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0245 objednávame čistiace potreby-328,46€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Anton Ferenc-TOPO 32923244 328,46 € 31.10.2018 01.11.2018 Objednávka
Tlačiť