Faktúra č. 85425
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85425
- Popis fakturovaného plnenia: WiFi router
- Dátum doručenia: 06.11.2018
- Celková hodnota: 91,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0234
- Dátum zverejnenia: 08.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0234 | Objednávame si u Vás WiDi Access Point TP-Link | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Alza.sk | 36562939 | 91,08 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka |