Faktúra č. 85402
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektroslužby,- K+G s.r.o.
- IČO: 44506821
- Adresa: Kukučinova 1, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85402
- Popis fakturovaného plnenia: kompenzačný kondenzátor
- Dátum doručenia: 26.10.2018
- Celková hodnota: 32,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0238
- Dátum zverejnenia: 17.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0238 | Objednávame si u Vás 1 ks kompenzačný kondenzátor 10kWr. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektroslužby,- K+G s.r.o. | 44506821 | 50,00 € | 18.10.2018 | 26.10.2018 | Objednávka |